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    Cultura, Turismo, Festival
    Cultura
    impegno di spesa con GLOBAL POWER ENERGY TRADING per la fornitura di energia elettrica - Palazzo Viale, Castello e magazzino Festival - anno 2019
    Determina N°05 del 08/01/2019
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: Z8E21A5D96
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIB
    Procedura Scelta Contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    Oggetto: FORNITURE
    Aggiudicatario: GLOBAL POWER ENERGY TRADING  
    Importo: 2.000,00
    Data inizio: 01/01/2019
    Data ultimazione: 31/12/2019
    Importo liquidato: 0,00
    ristampa biglietti di ingresso al Polo Museale ?Castello Clavesana? - impegno di spesa a favore della tipolitografia BACCHETTA di Albenga
    Determina N°164 del 06/12/2018
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: ZF32623CD5
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIB
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C.  
    Importo: 545,00
    Data inizio: 06/12/2018
    Data ultimazione: 31/01/2019
    Importo liquidato: 0,00
    ristampa opuscolo informativo del Borgo - impegno di spesa a favore della tipolitografia BACCHETTA di Albenga
    Determina N°158 del 26/11/2018
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: ZA425BA6B4
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIB
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C.  
    Importo: 1.350,00
    Data inizio: 26/11/2018
    Data ultimazione: 31/01/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Turismo
    Incarico di assistenza e manutenzione del sito internet www.cervo.com - proroga tecnica dell?incarico alla ditta individuale TRIPPODO Marco di Imperia per il periodo 01/01/2019 ? 31/03/2019 e impegno della relativa spesa
    Determina N°160 del 28/12/2018
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: Z9B18CB979
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIA
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TRIPPODO MARCO  
    Importo: 275,00
    Data inizio: 01/01/2019
    Data ultimazione: 28/02/2019
    Importo liquidato: 0,00
    ristampa materiale manifestazioni natalizie - impegno di spesa a favore della tipolitografia BACCHETTA di Albenga
    Determina N°165 del 06/12/2018
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: Z802624AF0
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIB
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TIPOLITOGRAFIA BACCHETTA S.N.C.  
    Importo: 265,00
    Data inizio: 06/12/2018
    Data ultimazione: 31/01/2019
    Importo liquidato: 0,00
    sostituzione cartelli parcheggio Festival - impegno di spesa a favore della ditta CADI? di Savona
    Determina N°143 del 15/10/2018
    Responsabile: Marisa Delfino
    CIG: ZB725506B6
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 150.000 EX ART. 21 DEL DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIB
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: CADI' Service  
    Importo: 180,00
    Data inizio: 15/10/2018
    Data ultimazione: 05/11/2018
    Importo liquidato: 180,00
    Demografici, Protocollo, Servizi Sociali, Archivio, Spese Istituzionali
    Protocollo
    ACQUISTO CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCAPOSTA MOD. IS440
    Determina N°55 del 30/10/2018
    Responsabile: Giovanna Severoni
    CIG: Z79211A73E
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 20 c. 2 DEL CODICE
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: FORNITURE
    Aggiudicatario: NEOPOST ITALIA SRL  
    Importo: 207,40
    Data inizio: 30/10/2018
    Data ultimazione: 04/01/2019
    Importo liquidato: 207,40
    CONTRATTO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE MODELLO IS440. RINNOVO PERIODO 01/11/2018-31/10/2024
    Determina N°21 del 11/04/2018
    Responsabile: Giovanna Severoni
    CIG: ZF22315109
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 19 DEL CODICE
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: NEOPOST RENTAL ITALIA SRL  
    Importo: 7.395,12
    Data inizio: 01/11/2018
    Data ultimazione: 31/12/2018
    Importo liquidato: 201,99
    Servizi Finanziari
    Servizi Finanziari
    Manutenzione software di sistema e reti informatiche. affidamento anno 2018. Proroga al 28/02/2019
    Determina N°105 del 31/12/2018
    Responsabile: Emilia Delfino
    CIG: ZB623113C3
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIA
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TRIPPODO MARCO  
    Importo: 317,00
    Data inizio: 01/01/2019
    Data ultimazione: 28/02/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Incarico tecnico per generazione del report di assessment delle risorse IT comunali, compilazione del DPIA, gap analysis e conseguente piano di rientro, finalizzati alla compliance al GDPR 679/2016
    Determina N°98 del 03/12/2018
    Responsabile: Emilia Delfino
    CIG: Z8D25E51C6
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIA
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TRIPPODO MARCO  
    Importo: 900,00
    Data inizio: 03/12/2018
    Data ultimazione: 31/12/2018
    Importo liquidato: 0,00
    Attivazione contratto TIM Business alla rete cellulare comunale attraverso il mercato elettronico.
    Determina N°79 del 31/08/2018
    Responsabile: Emilia Delfino
    CIG: Z8F24C3C8A
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI FINO A euro 40.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL`ALLEGATO IIA
    Procedura Scelta Contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: TELECOM ITALIA S.p.a.  
    Importo: 800,00
    Data inizio: 31/08/2018
    Data ultimazione: 30/08/2020
    Importo liquidato: 0,00
    Servizi Tecnici, Servizi Cimiteriali, Demanio
    Lavori Pubblici
    Intervento di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo (torrente Steria) ? Affidamento lavori e impegno di spesa
    Determina N°199 del 24/09/2018
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z8B251A7CE
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: MONTI ROBERTO  
    Importo: 3.360,65
    Data inizio: 24/09/2018
    Data ultimazione: 31/12/2018
    Importo liquidato: 0,00
    Servizi Cimiteriali
    Condominio Palazzo Viale - Impegno e contestuale liquidazione quota ripartizione preventivo di gestione, in base alle quote condominiali, 2017/2018 e conguagli 2017
    Determina N°296 del 18/12/2018
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z9D265ED60
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: CONDOMINIO PALAZZO VIALE  
    Importo: 2.276,03
    Data inizio: 18/12/2018
    Data ultimazione: 31/12/2018
    Importo liquidato: 0,00
    Servizi Tecnico Manutentivi
    Intervento straordinario relativo a sostituzione dell?alimentazione AC di uno dei PC in servizio
    all?Ufficio Tecnico - Impegno ?Fornitura ricambio? a favore di Computers 2000 sas

    Determina N°32 del 06/02/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z512709EF3
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: COMPUTERS 2000 S.A.S.  
    Importo: 45,00
    Data inizio: 06/02/2019
    Data ultimazione: 31/03/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Collaudo del mezzo comunale assegnato in dotazione al personale dipendente (Renault Clio - targa BW285JL) ? Impegno a favore di Centro Revisioni Srl Unipersonale
    Determina N°30 del 06/02/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z0B2714564
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: Centro Revisioni Srl Unipersonale di Albenga  
    Importo: 66,88
    Data inizio: 21/02/2019
    Data ultimazione: 21/02/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Fornitura di carburanti necessari al funzionamento dei veicoli e delle attrezzature assegnati in dotazione al personale addetto alle manutenzioni ed autovettura assegnata al personale dei servizi tecnici (periodo febbraio 2019) ? Impegno ditta Orengo Alberto & C. s.n.c.

    Determina N°26 del 01/02/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z2F269F593
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: FORNITURE
    Aggiudicatario: Orengo Alberto & C. S.n.c.  
    Importo: 308,33
    Data inizio: 01/02/2019
    Data ultimazione: 28/02/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica gestiti da Enel So.L.E. ? Affidamento periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e impegno di spesa Enel Sole.
    Determina N°9 del 09/01/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z58270D8B9
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: ENEL SO.LE  
    Importo: 7.270,72
    Data inizio: 09/01/2019
    Data ultimazione: 31/12/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Fornitura energia elettrica per l?illuminazione pubblica e i cancelli elettrici del cimitero comunale ? Ditta Global Power S.p.a. - Impegno di spesa 1° semestre anno 2019
    Determina N°7 del 08/01/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: 7350531A10
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE AD UN ENTE AGGIUDICATORE O DA UN CONCESSIONARIO DI LL.PP AD IMPRESE COLLEGATE, EX ART 218 E 149 DEL CODICE
    Procedura Scelta Contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: GLOBAL POWER ENERGY TRADING  
    Importo: 39.754,09
    Data inizio: 08/02/2019
    Data ultimazione: 30/06/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Fornitura di carburanti necessari al funzionamento dei veicoli e delle attrezzature assegnati in dotazione al personale addetto alle manutenzioni ed autovettura assegnata al personale dei servizi tecnici (periodo gennaio 2019) ? Impegno ditta Orengo Alberto & C. s.n.c.
    Determina N°6 del 08/01/2019
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: Z2F269F593
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A euro 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: FORNITURE
    Aggiudicatario: Orengo Alberto & C. S.n.c.  
    Importo: 308,33
    Data inizio: 08/01/2019
    Data ultimazione: 31/12/2019
    Importo liquidato: 0,00
    Impegno di spesa a seguito di ordinanza contingibile e urgente n. 23 del 27/12/2017 a favore di ECO SEIB S.r.l (Capogruppo/Mandataria) ECOIN S.r.l. (Mandante Associata) ed ICOS S.r.l. (Mandante Associata) - periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
    Determina N°311 del 28/12/2018
    Responsabile: Mariano Zampino
    CIG: 7760132781
    Fattispecie Contrattuale: CONTRATTI AFFIDATI DIRETTAMENTE AD UN ENTE AGGIUDICATORE O DA UN CONCESSIONARIO DI LL.PP AD IMPRESE COLLEGATE, EX ART 218 E 149 DEL CODICE
    Procedura Scelta Contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
    Oggetto: SERVIZI
    Aggiudicatario: ECO SEIB S.r.l (Capogruppo/Mandataria) ECOIN S.r.l. (Mandante Associata) ed ICOS S.r.l. (Mandante Associata)  
    Importo: 230.274,12
    Data inizio: 01/01/2019
    Data ultimazione: 31/12/2019
    Importo liquidato: 0,00
     
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